4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 23/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5059/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5773/000-2016       
699,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSSISTÊNCIA SOCIAL  À SÃO PAULO/SP - DATA: 08/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 
11/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 12/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 
- DATA: 13/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 15/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E 
RETORNO: 20h00 - DATA: 18/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 23h00 - DATA: 19/04/2016 COM 
SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 20/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 03h00 - DATA: 
26/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 02/05/2016 COM SAÍDA: 06h00 E RETORNO: 19h00 
- DATA: 04/05/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
699,84
Un.:
Quantidade:
18,0000
38,88
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
433/004-2016       
1.554,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
Vl.Total:
1.554,42
Un.:
%
Quantidade:
218,9300
7,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/010-2016       
191,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
191,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/011-2016       
173,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
173,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,57
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/004-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
212/004-2016       
269,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
269,95
Un.:
%
Quantidade:
21,6000
12,50
3775/2016
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
46
4473/000-2016       
-194,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS NO 
TRIBUNAL DE CONTAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/010-2016       
415,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
415,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/011-2016       
2.808,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.808,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.808,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/012-2016       
3.520,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.520,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.520,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
209/004-2016       
1.506,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. PARTE DO TA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.506,63
Un.:
%
Quantidade:
38,6300
39,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/004-2016       
3.520,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.520,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.520,03
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/005-2016       
419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - JURÍDICO
Vl.Total:
419,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
4.000,00
2753/2016
Outros/Não Aplicável
SÉRGIO RICARDO MUNIZ
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
125.914.728-23
103
5808/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA "GIGOV" SOBRE CONVÊNIOS - SAÍDA: 
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
30/03/2016 - 07:00H E RETORNO: 30/03/2016 - 21:00H - PLANEJ. URBANO
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/004-2016       
3.080,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. 
PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.080,79
Un.:
%
Quantidade:
140,0400
22,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/005-2016       
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO DO CEMITÉRIO PARQUE DA PAZ - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/006-2016       
74,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE A LIMPEZA E 
DESASOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA E CÓRREGO BIGUÁ - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/002-2016       
1.387,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.387,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.387,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/012-2016       
1.094,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.094,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.094,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/003-2016       
439,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
439,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,13
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
204/004-2016       
4.729,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 
PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.729,41
Un.:
%
Quantidade:
39,4100
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
2639/000-2016       
588,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. LT - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS NA VIATURA AB 06306 VW 17-208 
PLACA CFY 3503, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 25% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
588,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
21,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
3018/000-2016       
4.567,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 7.50 -16
Vl.Total:
3.906,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
651,00
2 - CAMARA DE AR
481,50
UN
6,0000
80,25
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
180,00
UN
6,0000
30,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
193
26/006-2016       
1.701,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.701,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.701,25
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
206
205/002-2016       
63,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - REF. 
PARTE DO TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
63,24
Un.:
%
Quantidade:
50,5900
1,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/005-2016       
2.367,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.367,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.367,32
5140/2016
Outros/Não Aplicável
ADRIANO HERMES DE SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
097.865.028-09
238
5811/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE 
CASCALHEIRA DENOMIDADA CASCALHEIRA KAZUICHI, JUNTO AO DNPM. SAÍDA: 19/05/2016 ÀS 06:00H E 
RETORNO: 19/05/2016 ÀS 17:00H - DESENV. AGRÁRIO
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/005-2016       
2.567,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
Vl.Total:
2.567,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.567,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
SERETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/019-2016       
548,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
548,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,65
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/001-2016       
973,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
707,98
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO  - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
265,72
LT
91,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/001-2016       
240,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT  - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE 
ADMINISTRATIVO - SAÚDE
Vl.Total:
240,68
Un.:
LT
Quantidade:
67,9900
3,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/004-2016       
1.608,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.608,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.608,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/005-2016       
112,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
112,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,65
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
292
4452/000-2016       
668,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
622,72
Un.:
M²
Quantidade:
7,0000
88,96
2 - REVESTIMENTO INTERNO DE LàDE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha 
com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas. - PARA USO NO NOVO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
46,00
M²
2,0000
23,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
292
5364/000-2016       
647,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE SÁUDE
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
243,09
SV
1,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - C/C 444-6 CEF - 
PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE
199,29
SV
1,0000
199,29
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
5546/000-2016       
2.337,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. AO 4º T.A. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.337,21
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,42
8148/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
361
2735/001-2016       
3.167,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 96º gl líquido - emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data 
de entrega. Registro no MS. - CICLO FARMA
Vl.Total:
210,00
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
4,20
2 - Alginato presa rápida, tipo I classe B, c/ clorexedine, livre de poeira - emb.c/ 500g. Prazo de validade 
mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - NEW PRINT - 
DENCRIL
1.866,00
PCT
100,0000
18,66
3 - Cimento restaurador provisório, isento de eugenol, com liberação de flúor e fácil remoção, pote de vidro 
com 20 gr. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na 
ANVISA. - NEW BOND - TYECHNEW
158,40
UN
20,0000
7,92
4 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2 , PACOTE COM 10 
UNIDADES.  Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - HERICA - AMERICA
735,00
UN
1.750,0000
0,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Fita teste para autoclave 19 mm - rolo c/ 30 metros. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à 
partir da data de entrega, de acordo com MS. - POLITAPE
129,00
RL
50,0000
2,58
6 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato 
anatômico, dedos curvos,  nº 6,5.  Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 
255-9 - SAÚDE
69,00
PAR
75,0000
0,92
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
2736/001-2016       
8.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme dental com flúor 1.000 a 1.500 ppm, selo ABO - tubo c/ 90 g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte 
e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - FREEDENT - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA 
DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
10.000,0000
0,81
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/001-2016       
481,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SAÚDE BUCAL - ODONTO - PERIODO DE 6 A 30 DE ABRIL - C/C 
255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
481,47
Un.:
LT
Quantidade:
136,0100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/001-2016       
7.353,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
6.640,39
Un.:
LT
Quantidade:
1.875,8700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
712,70
LT
244,0800
2,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/004-2016       
10.615,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.615,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.615,37
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/004-2016       
45,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,73
Un.:
%
Quantidade:
2,2900
20,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/004-2016       
1.612,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.612,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.612,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/004-2016       
2.374,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.374,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.374,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/004-2016       
5.613,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.613,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.613,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/004-2016       
81,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,15
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/003-2016       
4.000,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UPA) - Confecção de móvel com 20 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas:2150,0 MM LARGURA 
TOTAL  X  1000,0 MM ALTURA TOTAL X 600,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA 
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.000,33
1844/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
2739/000-2016       
2.143,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA
Vl.Total:
1.046,25
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
41,85
2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 
PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.097,25
SV
25,0000
43,89
3707/2016
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
341
4459/000-2016       
2.874,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA
Vl.Total:
1.437,12
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
39,92
2 - PASSAGEM - SOROCABA/REGISTRO - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.437,12
SV
36,0000
39,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
4546/000-2016       
448,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
243,09
SV
1,0000
243,09
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
4725/000-2016       
647,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
243,09
SV
1,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA USO DO 
ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
199,29
SV
1,0000
199,29
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
5369/000-2016       
1.112,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
Vl.Total:
598,32
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
199,44
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
513,90
SV
2,0000
256,95
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
365
2629/000-2016       
3.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM -  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - FORTLINE - GENIUS 781414 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE 
BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.450,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.150,00
8148/2015
Pregão Presencial
PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
CIENT
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
44.239.382/0001-86
365
2729/001-2016       
38.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Autoclave 100 litros: 316L, camisa externa e gerador de vapor em chapa de aço inox AISI 304L. Energização 
por meio de corrente elétrica trifásica com 4 elétrodos,controle de nível  água,pressostato  tubulações, 
conexões e válvulas solenóides são de aço inoxidável, cobre e latão, tampas com trava automática mecânica e 
elétrica  microprocessador digital, com indicação dos ciclos, temperatura e tempo de exposição, com 5 
programas sendo 2 a 134ºC e 3 a 121ºC, sendo 4 com secagem e um gravidade para líquidos em frascos 
fechados ou abertos.Construção  nornas da ABNT. 11.816-2003 -ASME NR 13- ISSO 11134; Dimensões internas: 
Altura 40 X 40 X 124Cm  - L X H X P); Dim. externas do gabinete aprox. 180 X 75mm X 150 Cm(A X L X P); 
Peso aprox. 650; POTENCIA 18.000W - LUFERCO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38.400,00
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.826.856/0001-50
365
2733/001-2016       
4.641,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Motor para endodontia:  Contra-ângulo redutor 6:1, carregador e peça de mão. Possui mecanismo de reverso 
nas opções de automático, semi automático ou sem o mesmo, permite o ajuste independente de velocidade na 
faixa de 250 – 1’200 rpm e de torque 0.6 – 4.0 NcmN.cm. Bivolt.Motor endodôntico com movimentos 
reciprocante e rotatório convencional ,Contra-ângulo com cabeça pequena ,ajuste em 6 posições ,opção 
auto-reverso  - DENTSPLY - PARA USO DO SETOR DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 
331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.641,33
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.641,33
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
345
3172/000-2016       
2.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 - LASSANE L380
Vl.Total:
920,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
920,00
2 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, L.C. 147/2014, formato A3 - LASSANE - L380 - PARA USO 
DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.840,00
UN
2,0000
920,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
345
4154/000-2016       
3.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio - SAMSUNG SMART INVERTER/AR24HVSPAS/ASV24PSBTNYA - PARA USO DA SALA DE 
REUNIÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO ESF XANGRILÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.850,00
5103/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5797/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS KAUAN RODRIGUES, CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES, FERNANDO 
FREITAS DIAS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - 
DATA DA SAÍDA: 14/04/2016 ÀS 15:00hs - DATA DO RETORNO: 15/04/2016 ÀS 07:20hs - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5102/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5798/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS PEDRINA RIBEIRO E LEONEL DE ASSIS PARA REALIZAR 
QIMIOTERAPIO NO INSTITUTO DO CÂNCER E USUÁRIOS KAUAN RODRIGUES E FERNANDO FREITAS DIAS NO 
HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/04/2016 ÀS 11:00 hs - DATA DO 
RETORNO: 21/04/2016 ÀS 00:50hs - C/C  444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5101/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5799/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS SEBASTIÃO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, ONÉLIO FERREIRA 
RODRIGUES E ROSALINA PIRES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO EM SANTOS/SP - DATA 
DA SAÍDA: 13/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 13/04/2016 ÀS 14:00hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5100/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5800/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR USUÁRIA IDALINA ANTUNES PARA ITERNAÇÃO NO HOSPITAL PHILIPPE PINEL EM 
SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 16/03/2016 ÀS 09:30hs - DATA DO RETORNO: 16/03/2016 ÁS 22:30hs - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5099/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5801/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS SEBASTIÃO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, ONELIO FERREIRA 
RODRIGUES, JOÃO MARIA ALVES DE SOUZA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO 
EM SANTOS/SP - DATA DA SAÍDA: 11/04/2016 ÀS 04:00hs - 11/04/2016 ÀS 13:30 hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
5098/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
5802/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA BUSCAR O USUÁRIO MANOEL MARIANO QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 29/03/2016 ÀS 04:30hs - DATA DO RETORNO: 29/03/2016 ÀS 
19:00hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/001-2016       
29.791,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
5.688,96
Un.:
LT
Quantidade:
1.811,8300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
21.160,57
LT
5.977,7300
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.941,68
LT
1.007,4300
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
4553/001-2016       
623,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MS CAPS -   - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL- C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
623,02
Un.:
LT
Quantidade:
176,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/001-2016       
686,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
686,43
Un.:
LT
Quantidade:
193,9100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/001-2016       
374,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
374,70
Un.:
LT
Quantidade:
105,8500
3,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/004-2016       
508,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
508,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
508,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/004-2016       
751,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
751,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,85
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/004-2016       
1.199,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica 
auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de 
irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão 
suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. 
Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de 
PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível 
ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 
mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a 
área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete 
em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção 
de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, 
espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para 
cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou 
irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com 
estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e 
ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser 
indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção 
de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização
Vl.Total:
907,36
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
291,64
SV
2,0000
145,82
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/003-2016       
4.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
2.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
43,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
30,00
SV
2,0000
15,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.978,00
SV
86,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DA CEO - 
REF. 03/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
92,00
SV
4,0000
23,00
3829/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.250.765/0001-06
378
4486/000-2016       
1.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,00
3830/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.250.765/0001-06
378
4487/000-2016       
1.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE ALMEIDA GAUGLITZ - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,00
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
4164/001-2016       
13.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
COMP
Quantidade:
33.750,0000
0,40
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
4547/000-2016       
21.402,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores 
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura 
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de 
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCO CHEK ACTIVE - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.402,50
Un.:
CX
Quantidade:
1.223,0000
17,50
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
4562/001-2016       
2.638,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG
Vl.Total:
249,48
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.389,50
TB
150,0000
15,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
4563/001-2016       
21.826,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada
Vl.Total:
7.546,50
Un.:
C.L.C
Quantidade:
13.500,0000
0,56
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14.280,00
C.L.C
12.750,0000
1,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/004-2016       
521,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
521,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,12
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/001-2016       
456,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - FNS - AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
456,16
Un.:
LT
Quantidade:
128,8600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4551/001-2016       
1.968,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - PERIODO DE 6 A 30 DE ABRIL/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.968,18
Un.:
LT
Quantidade:
556,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/001-2016       
479,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - PERÍODO DE 6 A 30 
DE ABRIL/16 SAÚDE
Vl.Total:
479,38
Un.:
LT
Quantidade:
135,4200
3,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/004-2016       
1.624,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.624,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.624,64
2784/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.221.107/0001-60
512
3447/000-2016       
1.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FÓRUM MUNICIPAL DE TUBERCULOSE" 
NO DIA 14/04/2016 DAS 08h00 ÀS 14h00 PARA 80 PESSOAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.480,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.480,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/003-2016       
379,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
379,44
Un.:
%
Quantidade:
30,3600
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
523/004-2016       
3.624,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.624,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.624,43
2526/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
3327/000-2016       
-413,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2525/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
3328/000-2016       
-12,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
208/004-2016       
164,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
164,49
Un.:
%
Quantidade:
41,1200
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/004-2016       
2.272,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.272,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.272,68
4787/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5630/001-2016       
497,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS DOS CRAS - ATÉ DEZEMBRO 
DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
497,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/004-2016       
556,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
556,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/008-2016       
3.222,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.222,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.222,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/004-2016       
522,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
522,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/004-2016       
839,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
839,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,49
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
1850/000-2016       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/004-2016       
345,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
345,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
345,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/008-2016       
7.847,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, 
KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
7.847,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.847,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/009-2016       
497,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
497,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/010-2016       
948,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
948,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/015-2016       
2.518,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
2.518,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.518,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/016-2016       
3.489,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
3.489,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.489,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/017-2016       
497,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
497,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,75
4034/2015
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
860
3552/000-2016       
1.999,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para 
facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo 
de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo 
de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de 
combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUQSVARNA 
143R-II - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DOS 
CAMPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.999,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.999,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
299/000-2016       
257,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 490 - 2337,21
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 23/05/2016 ATÉ 23/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
6715/001-2015       
3.906,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 3ª MEDIÇÃO - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.906,85
Un.:
%
Quantidade:
5,7400
680,93
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5005
6716/001-2015       
707,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
707,03
Un.:
%
Quantidade:
5,7400
123,23
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5004
11864/000-2015       
1.916,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11864/0-2015
Vl.Total:
1.916,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.916,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5005
12796/001-2015       
1.543,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.543,02
Un.:
%
Quantidade:
2,2700
680,94
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Maio de 2016.